Карта основных коррупционных рисков в учреждении здравоохранения «Могилевская областная детская стоматологическая поликлиника»

1

Организация деятельности поликлиники

Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности

Соблюдение всеми работниками требований антикоррупционного законодательства

Главный врач, руководители структурных подразделений и специалисты поликлиники

2

Работа со служебной информацией, персональными данными

Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; несанкционированный доступ к информационным ресурсам

Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства; ознакомление руководителей и специалистов учреждения с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения

Главный врач,  руководители структурных подразделений и специалисты поликлиники

3

Принятие решений о распоряжении бюджетными средствами

Нецелевое использование бюджетных средств

Соблюдение требований законодательства, регулирующего формирование и использование средств бюджета

Главный врач, главный бухгалтер,
бухгалтер, экономист

4

Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности

Необъективная оценка деятельности работников

Комиссионное принятие решения;
ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения

Председатель комиссии, члены комиссии по аттестации

5

Прием на работу сотрудников

Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу

Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу; согласование с главным управлением по здравоохранению назначения на должности главного бухгалтера, главной медицинской сестры, заведующих отделениями, старшего инспектора по кадрам; ознакомление с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения

Главный врач, старший инспектор по кадрам, руководители структурных подразделений

6

Обращения граждан и юридических лиц

Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования пациентов и работников, функционирования  «горячей линии»

Мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «горячую линию», анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях; привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения

Главный врач,
лица, ответственные за организацию работы по данным направлениям

7

Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей, сохранность материальных ценностей

Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.
Нарушение порядка проведения инвентаризации активов

Контроль за деятельностью материально-ответственных лиц, ознакомление их с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности. Организация сохранности материальных ценностей. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Проведение инвентаризации с соблюдением требований законодательства.

Главный бухгалтер, бухгалтеры, экономист, материально-ответственные лица

8

Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам наград

Необъективная оценка деятельности работников

Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива

Председатель ППО, старший инспектор по кадрам

9

Разработка и подписание ответственными лицами технических характеристик на закупку медицинских изделий

Отсутствие целесообразности и технико-экономического обоснования в приобретении медицинского оборудования именно с такой технической характеристикой, разработка технических характеристик под конкретного производителя

Защита ответственными лицами разработанных и подписанных технических характеристик на закупку медицинских изделий. Введение персональной ответственности председателя и членов комиссии по определению первоочередных закупок медицинских изделий, разработчиков технических характеристик, председателей и членов экспертной комиссии

Председатель комиссии по государственным закупкам, экономист, руководители структурных подразделений, члены комиссии по закупкам

10

Осуществление процедур закупок медицинских изделий самостоятельно

Нарушения и ошибки при проведении закупок медицинских изделий самостоятельно, вовлеченность в различные сговоры, взяточничество

Строгое соблюдение законодательства в области регулирования закупок. Осуществление государственных закупок медицинских изделий, лекарственных средств, через организаторов определенных в установленном порядке

Председатель комиссии по государственным закупкам, комиссия по противодействию коррупции

11

Начисление заработной платы: оплата рабочего времени не в полном объеме

Оплата рабочего времени не в полном объеме.
Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте

Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства и коллективными договорами. Постоянное функционирование комиссии по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной. Постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы. Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета работников

Главный бухгалтер,
комиссия по проверке отработки рабочего времени и соблюдению трудовой дисциплины; экономист, лица, ответственные за ведение табеля учета рабочего времени работников

12

Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам поликлиники

Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений

Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства, коллективным договором; соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников; согласование вопросов оплаты труда с ППО

Главный врач,  комиссия по материальному стимулированию труда работников, главный бухгалтер, экономист

13

Организация оказания медицинской стоматологической помощи

Халатность, умышленное неоказание (некачественное оказание) стоматологической помощи без дополнительного вознаграждения

Соблюдение работниками требований законодательства, регулирующего оказание медицинской стоматологической помощи населению; многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению; соблюдение требований законодательства, регулирующего формирование и использование средств бюджета; проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Главный врач, заведующие отделениями, врачи-стоматологи всех наименований, зубные фельдшеры

14

Выдача направлений на конусно-лучевую компьютерную томографию

Выдача направления при отсутствии признаков нуждаемости, предоставление недостоверной информации в медицинских документах

Проведение выборочных мониторингов

Заведующие отделениями, врачи-стоматологи всех наименований, зубные фельдшеры

15

Платные услуги

Неправомерное взимание денежных средств с пациентов; оказание платных услуг без внесения денежных средств в кассу поликлиники

Контроль оформления нарядов на платные стоматологические услуги; назначение ответственного лица за реализацию платных услуг в поликлинике; систематическая проверка оформления документов на оказание платных услуг; ежегодная отчетность главного бухгалтера по данному направлению; проведение анкетирования среди пациентов

Заведующие отделениями, врачи-стоматологи всех наименований, зубные фельдшеры, зубные техники

16

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности. Выдача листков нетрудоспособности, справок о временной нетрудоспособности  

Выдача листков нетрудоспособности при отсутствии признаков нетрудоспособности, в том числе за вознаграждение. Выдача листков нетрудоспособности и их продление в отсутствие пациента. Предоставление недостоверной информации в медицинских документах

Медицинская экспертиза

Заведующие отделениями, врачи-стоматологи  всех наименований, зубные фельдшеры

17

Заключения ВКК

Выдача заключения ВКК при отсутствии признаков нуждаемости в лечении, предоставление недостоверной информации в медицинских документах

Комиссионное принятие решения

Председатель ВКК, члены ВКК

18

Выдача талонов прием

Несоблюдение очередности выдачи талонов, сокрытие факта наличия талонов и выдача их «по знакомству» или за вознаграждение

Анализ работы медицинских регистраторов; реагирование на обращения и жалобы пациентов на работу регистратуры

Главный врач, главная медицинская сестра, медицинские регистраторы

19

Платные услуги  по изготовлению зуботехнических изделий

изготовление зуботехнических изделий для сторонних организаций, граждан, не являющихся пациентами поликлиники, без внесения денежных средств в кассу поликлиники

Мониторинг работы зубных техников

Заведующий ортодонтическим отделением, главная медицинская сестра, зубные техники